这一串“诱人”的数字，是怎么来的？

截至8月底，澄合董东煤业公司经营管理取得喜人成绩！材料费同比下降410.16万元，电费下降20.12万元，人工成本下降623.4万元，车辆费用下降了22.09%、办公费用下降了36.88%、招待费下降了23.19%。

煤炭“寒冬”里的董东煤业公司，举步维艰、困难重重。面临生死存亡考验的关键时期，便出现了上述一串“诱人”的数字，催人奋进。“后四个月，我们要卯足了劲儿干！”董东煤业公司的七百余名职工如是说。

如何管理？全面预算

与其坐以待毙不如奋发力强谋发展！这是年初董东公司给自己所做的目标定位。今年以来，该公司紧扣生产中心，将所有成本费用全部纳入预算管理，全年成本费用逐项分解，制订了涵盖经营管理各个方面的30项考核办法，形成了一整套覆盖各单位和各项费用支出、全员参与的预算算管理指标体系和目标责任体系。

据了解，该公司还通过严格控制各项成本费用，采取“事前预算、过程监督、事后考核”的闭环控制方法，建立了通用材料集中管理、区队库房集中管理，实行材料月度清仓盘点制度，加大清仓利库力度，有效降低了库存和材料闲置；修旧利废推广应用了复用再生、设备改进、物料挖潜等节支降耗方法，促进了效益大提高、投入大降低。截至9月份，共对13个区队班组费用节约单位奖励9.3万元，对6个费用超支单位处罚0.8万元。

如何推进？目标分解

“分解指标重在执行，重在行动！”今年年初，董东公司坚持每月定期召开计划会，对下个月的生产计划、掘进进尺、零星工程提前进行部署，各职能部门分头测算材料、电力、人工、机械费用的投入，由计划部统一核定执行。同时，分管领导与各区队部室签订的年度经营目标责任状，将各项经营指标，横向分解到部门，纵向分解到区队、班组和个人，时间落实到季度、月度，对目标任务进行三维立体管控，使矿井总体奋斗目标得以纵横分解，责任明确、权限清晰、责任落地、考评逗硬，增强了全员目标管理意识，确保了该公司各项指标全覆盖，形成了人人有指标、人人为目标的良好经营氛围。

减亏止滑，是保持企业正常生产经营的当务之急；降本增效，方能增强市场竞争能力，实现企业脱困图存谋发展的战略目标。董东公司找准这一突破口，以目标为导向，有效利用全面预算管理控制功能，配套出台“电费、材料、煤质”等系管理办法，采取费用报销预算控制、节能降耗错峰用电，无预算不开支、超指标问责减薪，节假日封车入库等措施，对目标成本进行全方位刚性管控，倒逼矿井穷尽一切办法挖潜降耗增效。据统计，自年初全面推行预算管理以来，煤炭和资源回收共31万元，技术革新共19.3万元，生产用电避峰填谷共节省41.5万元，修旧利废206万元。

如何挖潜？绩效考核

“你看看这个考核表，干多少活，就加多少工分。班长每天都会根据每个人的具体工作情况进行考核打分，收班前就看到收入情况，这个制度提高了我们的工作积极性，也客观公平。”9月6日，董东公司综采队高路华告诉笔者。

“推行全员绩效考核后，大家的工作能动性明显增强。”董东公司综采队技术员曹铮铮说，今年，董东公司在全矿范围内推行全员绩效考核，从公司分管领导、专业副总、科室负责人、区队长、班组长，再到岗位职工，全部设置个性化考核标准，干什么就考核什么，得分直接与工资挂钩。据曹铮铮介绍，为了充分调动一线职工的积极性创造性，采掘区队对薪酬分配考核机制做了进一步优化，让愿干活、能干活的多拿钱，最大限度地激发一线职工的智慧和潜能。另外，他们还对党员干部按照工作绩效、岗位职责、群众评议进行考核，并将考核结果公开上墙，奖优罚劣，极大地提高了党员干部的工作热情和敬业精神。　（张新红　杨秦钊）